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國有企業(yè)合規(guī)管理是貫徹落實全面依法治國戰(zhàn)略的重要舉措，也是提升國有企業(yè)核心競爭力的重要途徑，對國有企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展影響深遠。西安勘察設計院子公司陜西有色建設有限公司全面推進法治國企構建企業(yè)法律風險防控機制，持續(xù)探索完善各項法治工作體系，形成了一套切實可行的合規(guī)管理模式。

優(yōu)化職能組織架構 培育企業(yè)合規(guī)文化

2024年，有色陜建從內部整合各類法治資源，規(guī)范管理，進一步推進依法治企，強化監(jiān)督，確立“大法治”“大監(jiān)督”“大風控”的管控目標，建立法務、合規(guī)、內控、風險、審計“五位一體”協(xié)同配合機制，為搭建法治一體化管理體系的路徑提供明確的管理思路。

有色陜建從合規(guī)體檢開始，認真排查剖析公司內部質量、環(huán)境管理體系等運行情況，在現(xiàn)有管理基礎、管理控制職能、管理體系等基礎上，建立與其它管控措施相適宜、兼容、匹配的合規(guī)管理體系，重點培育合規(guī)管理體系融洽并行的風險防控文化。有色陜建結合建筑行業(yè)眾多涉訴案件編寫了《陜西有色建設有限公司訴訟合規(guī)指引》，《指引》訴訟管理流程科學、便捷、高效、機制靈活，兼顧外法內規(guī)，得到了陜西有色金屬集團的高度認可。

持續(xù)規(guī)范訴訟管理 多措并舉化解風險

有色陜建緊緊圍繞法治國企建設要求，不斷強化案件管理，全方位防范訴訟風險。針對重大案件、疑難案件、爭議案件、典型案件等，從公司管理、現(xiàn)場管理、法律法規(guī)、爭議焦點、反方抗辯、訴訟環(huán)境等方面進行全面、多角度分析，充分還原案情，為全方位解決實際問題、順利訴訟提供保障。將內部案件劃分為勞動人事糾紛、破產(chǎn)審報、買賣與勞務、公司治理方面等不同類型，安排公司律師“一人一案一策”定點跟蹤處理。嚴格實施“一案一考核”制度，健全案卷合規(guī)管理機制，紙質卷宗裝訂排序存檔、電子卷宗搭建訴訟電子數(shù)據(jù)庫，重要證據(jù)封存管理，確保卷宗的完整性和合規(guī)性。

有色陜建充分探索交易結構化債機制，從訴源治理角度化解債權債務風險。通過執(zhí)行案件進行轉移支付、交易結構設計簽訂債權轉讓協(xié)議、合同穿透多重法律關系、通過居間合同回收債權等一系列舉措，以“一案”化解“多案”，逐步化解債權回收難，勞務糾紛多等問題。2024年度已化解5000余萬元的債權債務風險，切實降低了訴訟數(shù)量，進一步保障企業(yè)平穩(wěn)健康運行，節(jié)約社會司法資源。

同時，根據(jù)歷史遺留項目潛虧問題，通過各方渠道、項目特征積極收集有價值的證據(jù)，大力推動遺留項目問題解決力度。通過刑事案件、民事追償、監(jiān)督執(zhí)行等措施降低損失，以“回頭看”“找經(jīng)驗”機制力促追償行動工作取得實效。通過不斷加速強制執(zhí)行力度、強化回款措施，近幾年，有色陜建累計執(zhí)行回款5億多元（含部分不動產(chǎn)），切實起到了保駕護航的作用。

正視內部控制缺陷 強化審計監(jiān)督力度

有色陜建審計監(jiān)督部門對標省內省屬國企內控體系搭建完善的標桿企業(yè)，深入學習陜西有色金屬集團、西安勘察設計院《內部控制管理辦法》，分析研判內部控制管理缺陷，以問題為導向，建立新的管理機制，從經(jīng)營模式、內部審計需求，立足崗位，落實責任，形成閉環(huán)管理。針對經(jīng)濟責任審計和工程績效審計工作，采用會計師事務所+工程造價公司聯(lián)合體的形式開展，從專業(yè)角度、審計范圍、內部審計公信力等方面進行，確保審計過程公平公正，數(shù)據(jù)真實客觀、責任有理有據(jù)、形式合法合規(guī)，為2025年全面實現(xiàn)內控管理體系建設奠定基礎。

近年來，有色陜建在重塑管理中注重法治一體化平臺的搭建，強化法務、合規(guī)、內控、風險、審計在公司經(jīng)營環(huán)境中協(xié)同發(fā)展、協(xié)同發(fā)力、交叉監(jiān)管、交叉監(jiān)督，充分發(fā)揮了國企改革三道防線的作用，全面服務企業(yè)高質量發(fā)展。